| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 223 625 Kč | 28 019 937 Kč | 25 020 337 Kč | 89,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 178 650 Kč | 247 336 Kč | 247 336 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 886 440 Kč | 2 221 082 Kč | 1 913 934 Kč | 86,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 490 871 Kč | 20 684 440 Kč | 18 289 958 Kč | 88,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 253 000 Kč | 260 178 Kč | 252 058 Kč | 96,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 202 300 Kč | 214 904 Kč | 209 904 Kč | 97,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 212 364 Kč | 4 391 998 Kč | 4 107 147 Kč | 93,5% |