| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 24 000 000 Kč | 20 549 861 Kč | 85,6% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 000 000 Kč | 23 000 000 Kč | 19 896 121 Kč | 86,5% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 653 740 Kč | 65,4% |