| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 317 848 Kč | 53 585 485 Kč | 48 462 078 Kč | 90,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 185 052 Kč | 74,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 005 000 Kč | 10 932 862 Kč | 10 358 372 Kč | 94,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 11 299 600 Kč | 12 711 296 Kč | 11 946 595 Kč | 94,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 266 000 Kč | 288 323 Kč | 274 399 Kč | 95,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 171 000 Kč | 728 088 Kč | 650 575 Kč | 89,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 326 248 Kč | 28 674 917 Kč | 25 047 085 Kč | 87,3% |