| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 25 000 000 Kč | 24 373 819 Kč | 97,5% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 000 000 Kč | 24 400 000 Kč | 23 797 505 Kč | 97,5% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 600 000 Kč | 576 314 Kč | 96,1% |