| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 788 022 Kč | 52 689 342 Kč | 50 044 141 Kč | 95,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 289 851 Kč | 289 851 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 863 012 Kč | 2 984 672 Kč | 2 779 027 Kč | 93,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 481 500 Kč | 18 606 968 Kč | 17 033 379 Kč | 91,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 293 000 Kč | 330 156 Kč | 328 703 Kč | 99,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 311 000 Kč | 384 990 Kč | 300 348 Kč | 78,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 639 510 Kč | 30 092 706 Kč | 29 312 833 Kč | 97,4% |