| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 9 100 000 Kč | 5 454 063 Kč | 59,9% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 500 000 Kč | 8 400 000 Kč | 4 851 523 Kč | 57,8% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 500 000 Kč | 700 000 Kč | 602 540 Kč | 86,1% |