| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 145 000 Kč | 12 137 383 Kč | 11 491 394 Kč | 94,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 445 000 Kč | 11 773 608 Kč | 11 491 394 Kč | 97,6% |
| 613 | Pozemky | 600 000 Kč | 263 775 Kč | 0 Kč | 0,0% |