| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 4 833 206 Kč | 96,7% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 500 000 Kč | 4 300 000 Kč | 4 206 446 Kč | 97,8% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 500 000 Kč | 700 000 Kč | 626 760 Kč | 89,5% |