| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 3 325 235 Kč | 1 774 413 Kč | 53,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 210 000 Kč | 3 127 166 Kč | 1 716 146 Kč | 54,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 340 000 Kč | 186 068 Kč | 46 267 Kč | 24,9% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |