| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 808 415 Kč | 33 871 216 Kč | 27 619 302 Kč | 81,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 85 000 Kč | 22,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 443 000 Kč | 1 698 858 Kč | 1 015 302 Kč | 59,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 292 309 Kč | 19 329 458 Kč | 15 631 067 Kč | 80,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 603 000 Kč | 695 533 Kč | 647 854 Kč | 93,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 355 000 Kč | 459 525 Kč | 353 170 Kč | 76,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 730 106 Kč | 11 302 843 Kč | 9 886 910 Kč | 87,5% |