| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 046 400 Kč | 1 073 005 Kč | 833 369 Kč | 77,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 020 400 Kč | 1 006 355 Kč | 772 052 Kč | 76,7% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 21 000 Kč | 25 850 Kč | 20 622 Kč | 79,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 Kč | 40 800 Kč | 40 695 Kč | 99,7% |