| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 8 101 000 Kč | 7 885 611 Kč | 97,3% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 500 000 Kč | 7 601 000 Kč | 7 571 611 Kč | 99,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 314 000 Kč | 62,8% |