| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 539 636 Kč | 38 166 569 Kč | 33 862 230 Kč | 88,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 331 593 Kč | 78,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 763 000 Kč | 2 833 006 Kč | 2 623 784 Kč | 92,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 232 000 Kč | 18 066 259 Kč | 15 420 163 Kč | 85,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 648 000 Kč | 652 744 Kč | 620 270 Kč | 95,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 522 000 Kč | 977 308 Kč | 736 858 Kč | 75,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 949 636 Kč | 15 212 252 Kč | 14 129 561 Kč | 92,9% |