| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 480 000 Kč | 1 258 356 Kč | 1 052 243 Kč | 83,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 19 190 Kč | 19 190 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 36 551 Kč | 32 237 Kč | 88,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 395 559 Kč | 249 383 Kč | 63,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 970 000 Kč | 807 056 Kč | 751 434 Kč | 93,1% |