| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 830 000 Kč | 2 891 403 Kč | 2 491 561 Kč | 86,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 091 Kč | 99,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 3 165 Kč | 3 164 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 68 085 Kč | 39 906 Kč | 58,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 145 853 Kč | 118 878 Kč | 81,5% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 42 000 Kč | 15 091 Kč | 35,9% |
| 5152 | Teplo | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 72 000 Kč | 90,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 10 200 Kč | 3 643 Kč | 35,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 96 200 Kč | 95 627 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 107 185 Kč | 107 110 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 2 179 883 Kč | 1 877 319 Kč | 86,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 157 732 Kč | 157 731 Kč | 100,0% |