| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 630 000 Kč | 604 312 Kč | 449 034 Kč | 74,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 21 804 Kč | 11 570 Kč | 53,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 267 952 Kč | 267 891 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 314 556 Kč | 169 573 Kč | 53,9% |