| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 4 279 570 Kč | 71,3% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 2 500 000 Kč | 5 480 000 Kč | 3 766 330 Kč | 68,7% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 500 000 Kč | 520 000 Kč | 513 240 Kč | 98,7% |