| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 153 000 Kč | 64 147 162 Kč | 13 717 958 Kč | 21,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 560 000 Kč | 62 521 072 Kč | 12 269 163 Kč | 19,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 493 000 Kč | 493 090 Kč | 353 090 Kč | 71,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 062 705 Kč | 96,6% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |