| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 897 991 Kč | 93 346 447 Kč | 38 929 440 Kč | 41,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 178 262 Kč | 47,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 900 000 Kč | 3 994 525 Kč | 3 884 551 Kč | 97,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 14 998 238 Kč | 74 363 303 Kč | 22 700 746 Kč | 30,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 592 378 Kč | 574 978 Kč | 411 434 Kč | 71,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 088 000 Kč | 1 150 566 Kč | 1 103 470 Kč | 95,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 944 375 Kč | 12 888 075 Kč | 10 650 977 Kč | 82,6% |