| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 314 897 Kč | 54 314 948 Kč | 49 119 362 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 7 483 870 Kč | 13 070 050 Kč | 7 874 464 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 43 000 000 Kč | 43 000 000 Kč | 43 000 000 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 205 017 Kč | -2 293 462 Kč | -2 293 462 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 36 044 Kč | 538 359 Kč | 538 359 Kč |