| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 581 308 Kč | 93,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 3 500 000 Kč | 5 300 000 Kč | 4 917 119 Kč | 92,8% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 500 000 Kč | 700 000 Kč | 664 189 Kč | 94,9% |