| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 856 554 Kč | 99 767 609 Kč | 93 801 307 Kč | 94,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 261 411 Kč | 93,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 753 927 Kč | 7 389 422 Kč | 6 977 760 Kč | 94,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 67 048 191 Kč | 77 313 213 Kč | 73 491 048 Kč | 95,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 457 178 Kč | 1 208 878 Kč | 451 414 Kč | 37,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 415 000 Kč | 496 347 Kč | 439 289 Kč | 88,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 902 258 Kč | 13 079 748 Kč | 12 180 385 Kč | 93,1% |