| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 663 900 Kč | 49 906 938 Kč | 46 776 518 Kč | 93,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 270 000 Kč | 284 674 Kč | 180 278 Kč | 63,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 780 000 Kč | 1 941 000 Kč | 1 385 837 Kč | 71,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 26 320 828 Kč | 29 430 209 Kč | 27 573 425 Kč | 93,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 495 000 Kč | 540 888 Kč | 514 855 Kč | 95,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 362 000 Kč | 564 900 Kč | 263 371 Kč | 46,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 436 072 Kč | 17 145 267 Kč | 16 858 752 Kč | 98,3% |