| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 899 533 Kč | 52 333 809 Kč | 44 425 565 Kč | 84,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 173 222 Kč | 173 222 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 463 000 Kč | 4 188 515 Kč | 1 132 849 Kč | 27,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 21 873 480 Kč | 27 946 900 Kč | 23 686 044 Kč | 84,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 660 000 Kč | 673 756 Kč | 656 756 Kč | 97,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 935 000 Kč | 1 958 591 Kč | 1 864 166 Kč | 95,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 818 053 Kč | 17 392 825 Kč | 16 912 527 Kč | 97,2% |