| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 1 525 690 Kč | 19,1% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 7 400 000 Kč | 7 400 000 Kč | 1 051 690 Kč | 14,2% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 474 000 Kč | 79,0% |