| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 020 000 Kč | 6 376 345 Kč | 360 580 Kč | 5,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 620 000 Kč | 5 976 345 Kč | 360 580 Kč | 6,0% |