| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 712 215 Kč | 45 090 548 Kč | 7 718 455 Kč | 17,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 960 200 Kč | 3 970 563 Kč | 65 445 Kč | 1,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 22 505 530 Kč | 22 869 135 Kč | 3 973 255 Kč | 17,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 750 000 Kč | 760 000 Kč | 139 683 Kč | 18,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 17 849 Kč | 5,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 956 485 Kč | 16 950 850 Kč | 3 522 223 Kč | 20,8% |