| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 666 851 Kč | 36 858 287 Kč | 22 474 987 Kč | 61,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 14 052 851 Kč | 15 555 252 Kč | 10 629 004 Kč | 68,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 17 614 000 Kč | 21 303 035 Kč | 11 845 983 Kč | 55,6% |