| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 1 244 000 Kč | 576 622 Kč | 46,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 145 805 Kč | 72,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 98 000 Kč | 96 912 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 376 000 Kč | 333 904 Kč | 88,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |