| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 513 000 Kč | 496 605 Kč | 96,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 419 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 49 186 Kč | 98,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 100,0% |