| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 875 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 515 175 Kč | 91,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 54 500 Kč | 53 800 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 50 000 Kč | 45 545 Kč | 91,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 650 000 Kč | 523 249 Kč | 80,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 455 000 Kč | 452 081 Kč | 99,4% |