| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 234 000 Kč | 167 500 Kč | 52 087 Kč | 31,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 43 000 Kč | 28 210 Kč | 65,6% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 028 Kč | 50,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 838 Kč | 75,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 012 Kč | 2,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 10 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 20 000 Kč | 1 999 Kč | 10,0% |