| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 660 000 Kč | 5 218 000 Kč | 3 674 859 Kč | 70,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 648 Kč | 3,2% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 481 Kč | 9,6% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 20 000 Kč | 9 423 Kč | 47,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 13 000 Kč | 12 424 Kč | 95,6% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 78 085 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 635 Kč | 5,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 180 000 Kč | 41 168 Kč | 22,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 200 000 Kč | 4 750 000 Kč | 3 530 996 Kč | 74,3% |