| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 758 000 Kč | 1 890 000 Kč | 1 243 411 Kč | 65,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000 Kč | 33 000 Kč | 26 893 Kč | 81,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 7 000 Kč | 5 312 Kč | 75,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 715 Kč | 17,4% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 300 000 Kč | 273 960 Kč | 91,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 75 613 Kč | 75,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 400 000 Kč | 852 918 Kč | 60,9% |