| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 569 000 Kč | 144 000 Kč | 37 425 Kč | 26,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 000 Kč | 19 000 Kč | 8 154 Kč | 42,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 15 000 Kč | 11 310 Kč | 75,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 3 000 Kč | 7 500 Kč | 2 022 Kč | 27,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 2 500 Kč | 734 Kč | 29,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 100 Kč | 100 Kč | 34 Kč | 34,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 2 004 Kč | 69,1% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 067 Kč | 26,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 000 Kč | 13 000 Kč | 12 100 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |