| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 951 000 Kč | 852 300 Kč | 302 268 Kč | 35,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 12 874 Kč | 3 028 Kč | 23,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 446 Kč | 446 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 69 180 Kč | 66 966 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 79 700 Kč | 15 432 Kč | 19,4% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 40 Kč | 4,0% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 521 Kč | 51,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 386 Kč | 86,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 666 Kč | 24,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 15 214 Kč | 39,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 265 000 Kč | 25 884 Kč | 9,8% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 279 900 Kč | 121 485 Kč | 43,4% |