| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 281 500 Kč | 15 123 309 Kč | 9 334 494 Kč | 61,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 130 317 Kč | 86,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 106 500 Kč | 14 948 309 Kč | 9 199 678 Kč | 61,5% |
| 613 | Pozemky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 500 Kč | 18,0% |