| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 935 820 Kč | 36 305 227 Kč | 25 684 127 Kč | 70,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 130 317 Kč | 86,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 284 175 Kč | 14 393 155 Kč | 5 758 381 Kč | 40,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 11 972 200 Kč | 13 861 625 Kč | 10 058 656 Kč | 72,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 821 400 Kč | 2 973 242 Kč | 1 866 457 Kč | 62,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 708 045 Kč | 4 925 205 Kč | 7 868 316 Kč | 159,8% |