| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 853 383 Kč | 37 384 375 Kč | 28 044 928 Kč | 75,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 752 000 Kč | 16 440 031 Kč | 8 861 630 Kč | 53,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 171 200 Kč | 14 361 780 Kč | 10 058 683 Kč | 70,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 511 400 Kč | 537 841 Kč | 257 631 Kč | 47,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 418 783 Kč | 6 044 723 Kč | 8 866 983 Kč | 146,7% |