| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 328 300 Kč | 1 968 300 Kč | 772 204 Kč | 39,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 38 500 Kč | 38 500 Kč | 8 807 Kč | 22,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 245 300 Kč | 735 300 Kč | 410 803 Kč | 55,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 650 000 Kč | 111 804 Kč | 17,2% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 517 000 Kč | 517 000 Kč | 240 790 Kč | 46,6% |