| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 580 800 Kč | 7 810 800 Kč | 5 953 375 Kč | 76,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 22 000 Kč | 55,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 62 700 Kč | 62 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 233 200 Kč | 233 200 Kč | 79 952 Kč | 34,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 614 900 Kč | 414 900 Kč | 119 460 Kč | 28,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 599 500 Kč | 599 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 6 400 000 Kč | 5 731 963 Kč | 89,6% |