| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 755 000 Kč | 2 843 960 Kč | 2 444 886 Kč | 86,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 15 450 Kč | 77,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 680 000 Kč | 340 731 Kč | 50,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 046 960 Kč | 1 046 960 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 42 000 Kč | 41 745 Kč | 99,4% |