| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 819 700 Kč | 874 500 Kč | 139 297 Kč | 15,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 200 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 500 Kč | 2,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 40 000 Kč | 31 064 Kč | 77,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 27 628 Kč | 34,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 400 Kč | 4 400 Kč | 1 429 Kč | 32,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 996 Kč | 23,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 23 859 Kč | 41,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 496 100 Kč | 496 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 63 000 Kč | 27 821 Kč | 44,2% |