| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 280 300 Kč | 355 300 Kč | 186 848 Kč | 52,6% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 070 Kč | 91,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 300 Kč | 67 300 Kč | 43 661 Kč | 64,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 2 600 Kč | 24,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 79 646 Kč | 79,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 600 Kč | 6 600 Kč | 871 Kč | 13,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |