| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 196 900 Kč | 206 900 Kč | 55 942 Kč | 27,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 32 750 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 400 Kč | 24 400 Kč | 18 473 Kč | 75,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 88 000 Kč | 78 000 Kč | 4 719 Kč | 6,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |