| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 557 000 Kč | 895 614 Kč | 400 871 Kč | 44,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 65 000 Kč | 57 218 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 135 000 Kč | 133 000 Kč | 13 753 Kč | 10,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 Kč | 11 000 Kč | 2 517 Kč | 22,9% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 38 395 Kč | 48,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 33 046 Kč | 33,0% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 94 624 Kč | 94,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 25 027 Kč | 75,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 313 614 Kč | 76 491 Kč | 24,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 60 000 Kč | 59 800 Kč | 99,7% |