| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 814 300 Kč | 1 954 300 Kč | 1 586 024 Kč | 81,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 36 300 Kč | 136 300 Kč | 88 187 Kč | 64,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 700 Kč | 7 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 79 097 Kč | 79,1% |
| 5164 | Nájemné | 300 000 Kč | 350 000 Kč | 340 678 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 76 800 Kč | 76 800 Kč | 62 899 Kč | 81,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 93 500 Kč | 363 500 Kč | 174 705 Kč | 48,1% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 920 000 Kč | 840 459 Kč | 91,4% |