| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 689 300 Kč | 1 475 686 Kč | 474 613 Kč | 32,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 253 Kč | 56,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 71 386 Kč | 69 053 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 900 Kč | 86 900 Kč | 48 775 Kč | 56,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 337 Kč | 30,6% |
| 5153 | Plyn | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 48 698 Kč | 88,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 63 752 Kč | 63,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 500 Kč | 11 500 Kč | 6 023 Kč | 52,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 12 398 Kč | 68,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 40 171 Kč | 93,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 75 153 Kč | 8,4% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 170 000 Kč | 104 000 Kč | 61,2% |