| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 Kč | 86 600 Kč | 74 918 Kč | 86,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 13 708 Kč | 4 733 Kč | 34,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 51 200 Kč | 50 490 Kč | 98,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 500 Kč | 241 Kč | 48,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 7 192 Kč | 6 454 Kč | 89,7% |