| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 356 136 Kč |
90,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
27 500 Kč |
27 500 Kč |
24 360 Kč |
88,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
352 000 Kč |
352 000 Kč |
337 813 Kč |
96,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
144 100 Kč |
144 100 Kč |
122 598 Kč |
85,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
14 300 Kč |
14 300 Kč |
5 768 Kč |
40,3% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
10 206 Kč |
92,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
1 200 Kč |
1 200 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
8 800 Kč |
8 800 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
96 000 Kč |
196 000 Kč |
46 526 Kč |
23,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
105 600 Kč |
105 600 Kč |
78 102 Kč |
74,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
2 868 Kč |
26,1% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
51 476 Kč |
64,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
44 092 Kč |
44,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 800 Kč |
40 800 Kč |
26 205 Kč |
64,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
7 700 Kč |
7 700 Kč |
2 043 Kč |
26,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
44 000 Kč |
144 000 Kč |
75 941 Kč |
52,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
27 500 Kč |
27 500 Kč |
21 011 Kč |
76,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
100 000 Kč |
39 303 Kč |
39,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
80 000 Kč |
140 000 Kč |
118 591 Kč |
84,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
33 000 Kč |
28 000 Kč |
4 799 Kč |
17,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
162 800 Kč |
162 800 Kč |
129 824 Kč |
79,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
334 000 Kč |
231 303 Kč |
69,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
71 500 Kč |
91 500 Kč |
73 241 Kč |
80,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
5 942 Kč |
3 850 Kč |
64,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
15 000 Kč |
13 670 Kč |
7 960 Kč |
58,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
17 983 Kč |
81,7% |
| 5189 |
Vratky jistot
|
0 Kč |
5 058 Kč |
5 058 Kč |
100,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
2 200 Kč |
2 200 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
2 750 Kč |
2 750 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
16 500 Kč |
16 500 Kč |
12 000 Kč |
72,7% |
| 5323 |
Neinvestiční transfery krajům
|
3 300 Kč |
3 300 Kč |
2 902 Kč |
87,9% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
42 900 Kč |
42 900 Kč |
23 440 Kč |
54,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 300 Kč |
3 300 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
6 215 Kč |
11,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
30 000 Kč |
32 400 Kč |
32 400 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
35 100 Kč |
185 100 Kč |
125 119 Kč |
67,6% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
84 700 Kč |
260 700 Kč |
257 328 Kč |
98,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
600 000 Kč |
330 000 Kč |
260 658 Kč |
79,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
16 500 Kč |
16 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
